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• Ultimo aggiornamento 16/01/2023

DSV - Allegato A

Istruzioni:

1. Il dipendente compila ed invia il modulo di ordine (allegato A) all'amministrazione (Bonaccini-Salvatici in qualità di DEC) con il relativo costo calcolato sulla base del listino;
2. L'amministrazione controlla che ci sia la copertura finanziaria necessaria per la spedizione, inserisce l'impegno di spesa e lo invia alla firma del Direttore;
3. Una volta che il Direttore ha firmato, il buono d'ordine viene protocollato ed inviato al dipendente che ha richiesto la spedizione per poterlo inoltrare alla DSV come da accordi. In caso di spedizione internazionale vanno compilati anche gli altri moduli relativi all'esportazione;
4. Una volta che DSV rilascerà la ricevuta della spedizione, il dipendente la dovrà inoltrare a ordini.fi@iccom.cnr.it insieme al buono d'ordine protocollato; questo è fondamentale per poter associare la fattura elettronica (che verrà emessa da DSV a servizio espletato) al buono d'ordine corrispondente.

Aggiornamento 16/01/2023